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水利厅2013年预算公开说明

发布时间: 2013-03-11 16:30:12      来源:广西水利厅      
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  一、水利厅基本情况

 

  广西水利厅是广西壮族自治区人民政府水行政主管部门。主要职能是拟订全区重大水利规划,负责保障水资源的合理开发利用,实施水资源的统一监督管理,负责全区水资源保护和节约用水,防治水旱灾害,防治水土流失,指导全区农村水利工作,负责全区水工程建设与运行的行业管理,负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作,对全区水文工作实行行业管理等。

 

  纳入2013年水利厅部门预算编制范围的单位包括水利厅机关在内27个预算单位,其中:一级预算单位1个,二级预算单位14个,三级预算单位12个。

 

  二、2013部门预算收支安排情况

 

  (一)收入预算说明

 

  2013年收入预算159202.66万元,同比增加10008.98万元,增长6.71%。其中:

 

  1.公共财政预算拨款90,137.11万元,占总收入的56.62%,同比增加8800.34万元,增长10.82%。其中:经费拨款78842.11万元,纳入公共财政预算管理的非税收入11295万元(其中专项收入10000万元,行政事业性收费1295万元)。

 

  2.政府性基金收入57000万元,占总收入的35.8%,同比增加2000万元,增长3.64%。其中地方水利建设基金35000万元,重大水利建设基金22000万元。

 

  3.纳入财政专户管理的收入9182.5万元,占总收入的5.76%,同比减少2287.91万元,下降19.95%。其中教育收费9065万元,其他收入117.5万元。

 

  4.未纳入财政专户管理的收入2853.05万元,占总收入的1.79%,同比增加1503.05万元,增长111.34%,主要是2013年水土保持监测费、水文有偿服务收费收入作为未纳入财政专户管理。

 

  5.上年结余资金收入30万元,是水利厅厅机关的上年结余资金。

 

  (二)支出预算说明

 

  2013年支出预算159202.66万元,其中:厅本级及所属预算单位43402.66万元,占27.3%;补助市、县项目115800万元,占72.7%。

 

  1.按支出功能科目划分,共分为6类,其中:农林水事务支出143821.17万元,占支出总预算的90.34%,同比增加9437.31万元,增长7.02%;教育支出13766.3万元,占支出总预算的8.65%,同比增加424.03万元,增长3.18%;医疗卫生支出519.67万元,占支出总预算的0.3%,同比增加154.36万元,增长42.25%;社会保障就业支出472.14万元,占支出总预算的0.3%,同比减少9.43万元,减少0.2%;住房保障支出623.38万元,占支出总预算的0.4%,同比增加2.71万元,增长0.4%。

 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:基本支出13882.09万元,占支出总预算8.72%,同比增加2489.27万元,增长21.85%;项目支出145320.57万元,占支出总预算91.28%,同比增加7519.71万元,增长5.46%。

 

  三、主要支出内容

 

  农林水事务支出。主要用于水利行政事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出,开展水资源管理与保护、防汛抗旱、水土保持、水文测报、水质监测、水利执法监督等工作的支出。

 

  教育支出。主要用于广西水利电力职业技术学院的经费支出。

 

  医疗卫生支出,主要用于水利行政事业单位人员医疗保险方面的支出。

 

  社会保障和就业支出。主要用于水利行政事业单位离退休人员及其管理机构的支出。

 

  住房保障支出。主要用于水利行政事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金等支出。

 

 

  2013年部门预算公开(财政统一表格).xls