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水利厅2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2014-03-19 11:13:21      来源:广西水利厅      
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  一、水利厅基本情况

  广西水利厅是广西壮族自治区人民政府水行政主管部门。主要职能是拟订全区重大水利规划,负责保障水资源的合理开发利用,实施水资源的统一监督管理,负责全区水资源保护和节约用水,防治水旱灾害,防治水土流失,指导全区农村水利工作,负责全区水工程建设与运行的行业管理,负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作,对全区水文工作实行行业管理等。

  自治区水利厅机关内设13个职能处(室),包括:厅办公室、规计处、财务处、人事处、机关党委、农村水利处、水土保持处、水资源处、政策法规处、科学技术处、安监处、防汛抗旱指挥部办公室、离退休人员工作处。下属14个二级预算单位,包括:区水文水资源局、区水利工程管理局、区水利厅技术中心、区水利厅基本建设局、区水利质量与安全监督中心站、厅幼儿园、区水利农村水电及电气化发展中心、区水土保持监测总站、区水利科学研究所、区水利厅机关服务中心、区水利电力职业技术学院、区水政监察总队、凤亭河水库管理处、那板水库管理处。下属三级预算单位12个。含厅本级在内,行政单位1个,参照公务员管理的事业单位17个,财政全额拨款事业单位5个,差额拨款事业单位4个。

  

  二、2014年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2014年收入总预算47935.26万元,同比增加4532.6万元,增长10.44%。

  公共财政预算拨款36184.27万元,同比增加4847.16万元,增长15.47%。其中:经费拨款36105.97万元,同比增加4768.86万元,增长15.22%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金78.3万元,同比减少16.7万元,下降17.6%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金9285万元,同比增加102.5万元,增长1.1%,其中:教育收费收入安排的资金9035万元,同比减少30万元,下降0.33%;其他收入安排的资金250万元,同比增加132.5万元,增长112.77%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金2465.99万元,同比减少387.06万元,下降13.57%,其中:经营收入安排的资金2150万元,同比增加350万元,增长19.44%;其他收入安排的资金315.99万元,同比减少595.06万元,下降 65.31%。

  上年结余收入0万元,同比减少30万元,其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比减少30万元。

  (二)支出预算说明。

  2014年支出总预算47935.26万元,基本支出12384.27万元,占支出总预算的25.84%,同比减少1497.82万元,下降10.79%;项目支出35550.99万元,占支出总预算的74.16%,同比增加6030.42万元,增长20.43%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

  农林水事务支出31050.53万元,占支出总预算64.78%,同比增加3029.36万元,增长10.81%;教育支出15119.53万元,占支出总预算31.54%,同比增加1353.23万元,增长9.83%;医疗卫生支出587.7万元,占支出总预算的1.22%,同比增加68.03万元,增长13.09%;社会保障就业支出520.34万元,占支出总预算的1.09%,同比增加48.2万元,增长10.21%;住房保障支出657.16万元,占支出总预算的1.37%,同比增加33.78万元,增长25.84%。。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算12384.27万元,占支出总预算25.84%,同比减少1497.82万元,下降10.79%。

  工资福利支出预算6171.7万元,占基本支出预算49.83  %,同比增加306.5万元,增长5.2%。

  商品和服务支出预算1862.29万元,占基本支出预算  15.04%,同比减少2072.39万元,下降52.67%。

  对个人和家庭的补助支出预算4350.28万元,占基本支出预算35.13%,同比增加268.07万元,增长6.57%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算35550.99万元,占支出总预算74.16%,同比增加6030.42万元,增长20.43%。

  三、2014年部门财政拨款支出预算情况

  2014年度财政拨款支出36184.27万元,其中:基本支出12384.27万元,项目支出23800万元。

  主要支出内容:

  教育支出。主要用于广西水利电力职业技术学院的经费支出。

  社会保障和就业支出。主要用于水利行政事业单位离退休人员及其管理机构的支出。

  住房保障支出。主要用于水利行政事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金等支出。

  农林水事务支出。主要用于水利行政事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出,开展防汛抗旱、水资源管理与保护、农田水利、农村饮水安全、水土保持、水文测报、水质监测、水利执法监督等其他水利的支出。

  四、2014年项目支出预算补助市县情况

  根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》(桂财预〔2013〕118号)中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求,2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示。

  2014年公共财政拨款补助市县项目支出68000万元。主要是农林水事务支出,用于水利工程建设、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、其他水利支出等工作的支出。

  五、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

  (一)因公出国(境)经费2014年预算118万元,同比减少16万元,下降11.94%。主要是用于厅机关及厅属单位工作人员参加境外国际会议和水事活动、国外学习培训、水资源开发利用交流合作等方面支出以及赴台湾开展水利业务技术交流合作活动等支出。计划组团6个,出访6批次,出访人数46人(次)。

  (二)公务接待费2014年预算337.96万元,同比减少 37.57万元,下降10%。主要是用于水利厅执行公务、接待外事来访以及开展业务活动等公务接待费支出。

  (三)公务用车费2014年预算847.63万元,同比减少 207.75万元,下降19.68%。其中:

  1.公务用车运行维护费2014年预算781.63万元,同比减少42.75万元,下降5.19%。主要是用于执行公务活动,防汛抗旱及抢险救灾、水政监察执法、水利建设项目督查检查、水文测报等现场工作及野外偏远地区作业所发生的公务用车燃油费、租用费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2.公务用车购置2014年预算66万元,同比减少165万元,下降71.43%。主要是厅属部分单位为了加强全区水库、水闸、水电站等安全运行管理、在建水利工程建设管理及防汛抗旱工作等需要按规定购置3辆公务用车。

 

2014年部门预算、“三公”经费预算公开.xls